> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.mundialtelhastermicas.com.br/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Entrada de nota

> Como lançar a nota do fornecedor e a regra que decide se ela movimenta ou não o estoque.

## Quando usar

Quando chega nota de compra. É este lançamento, e só ele, que dá entrada de insumo no estoque.

## Quem pode fazer

Administrador e Gestor.

## A regra que manda nesta tela

<Warning>
  **Só nota do tipo insumo movimenta estoque.** Se você marcar a movimentação numa nota de uso e consumo, imobilizado, serviço ou outros, o sistema recusa com a mensagem "Só nota de insumo movimenta estoque".
</Warning>

Isso existe pra impedir que nota de material de escritório, de máquina nova ou de serviço contábil apareça inflando o saldo da fábrica.

## Os cinco tipos

| Tipo              | O que é                                  | Movimenta estoque   |
| ----------------- | ---------------------------------------- | ------------------- |
| **Insumo**        | Material que a fábrica consome           | Sim, se você marcar |
| **Uso e consumo** | Material da empresa que não vira produto | Não                 |
| **Imobilizado**   | Bem: máquina, veículo, móvel             | Não                 |
| **Serviço**       | Nota de serviço tomado                   | Não                 |
| **Outros**        | O que não cabe nos anteriores            | Não                 |

## Os status da nota de entrada

| Status             | O que significa                        |
| ------------------ | -------------------------------------- |
| **Resumo**         | Só o resumo da nota chegou             |
| **Aguardando XML** | Falta o arquivo                        |
| **Importada**      | O XML entrou                           |
| **Em conferência** | Alguém está conferindo contra o pedido |
| **Lançada**        | Fechada. Gerou o que tinha que gerar   |
| **Recusada**       | A nota não deve ser aceita             |

## De onde a nota vem

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Upload de XML" icon="file-code">
    Você sobe o arquivo que o fornecedor mandou.
  </Card>

  <Card title="DF-e" icon="cloud-arrow-down">
    A nota é puxada do ambiente da Receita.
  </Card>

  <Card title="Manual" icon="keyboard">
    Você digita, quando não há XML.
  </Card>
</CardGroup>

## Lançar a nota

<Steps>
  <Step title="Abra Financeiro > Entrada de Nota e clique em Nova">
    A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
  </Step>

  <Step title="Escolha a empresa destinatária">
    Obrigatório. Define em qual empresa a nota entra.
  </Step>

  <Step title="Informe a chave de acesso, se tiver">
    A chave é **opcional** porque nota manual pode nascer sem ela. Mas quando preenchida, é validada: precisa ter 44 dígitos com o dígito verificador correto.

    <Tip>
      Se você colar um código de boleto de 47 dígitos por engano, o sistema recusa. Boleto e chave de nota são coisas diferentes.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Informe o modelo">
    Obrigatório. Série, número, natureza da operação e datas de emissão e entrada são opcionais, mas preencha o que a nota tiver.
  </Step>

  <Step title="Classifique a nota">
    Escolha o **tipo**, decida se **movimenta estoque** e informe a **categoria financeira**. É esta classificação que decide o destino contábil e o efeito no estoque.
  </Step>

  <Step title="Lance os itens">
    Pelo menos **um item** é obrigatório. Cada linha exige **descrição**, **quantidade**, **preço unitário** e **total**. Código do fornecedor, NCM, CFOP e unidade são opcionais.
  </Step>

  <Step title="Lance as duplicatas">
    Cada duplicata precisa de **vencimento** e **valor**. O número é opcional. São elas que viram as contas a pagar.
  </Step>

  <Step title="Confira os valores e os impostos">
    Produtos, frete, seguro, desconto, outros, e os impostos: ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, IBS e CBS. Todos opcionais no formulário, mas o que estiver na nota tem que estar aqui.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    A nota entra no fluxo e segue pra conferência.
  </Step>
</Steps>

## Se der errado

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Só nota de insumo movimenta estoque">
    Você marcou a movimentação num tipo que não permite. Ou troque o tipo pra Insumo, se for o caso, ou desmarque a movimentação.
  </Accordion>

  <Accordion title="A chave de acesso foi recusada">
    A chave tem 44 dígitos e dígito verificador. Confira se você não colou a linha digitável do boleto, que tem 47.
  </Accordion>

  <Accordion title="Adicione ao menos um item">
    Nota sem item não é lançada. Se o XML não trouxe os itens, lance na mão.
  </Accordion>

  <Accordion title="Informe o vencimento / Informe o valor">
    Alguma duplicata ficou incompleta. Sem esses dois campos a conta a pagar não pode ser criada.
  </Accordion>

  <Accordion title="Lancei a nota e o estoque não subiu">
    Confira duas coisas: o tipo é Insumo? A movimentação está marcada? Se qualquer uma das duas estiver diferente, a nota entra no financeiro mas não toca o saldo.
  </Accordion>
</AccordionGroup>