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# Contas a pagar

> Como lançar e baixar o que a empresa deve.

## Quando usar

Quando chega conta pra pagar: nota de fornecedor, despesa fixa, imposto, serviço.

## Quem pode fazer

Administrador e Gestor.

## Criar uma conta a pagar

<Steps>
  <Step title="Abra Financeiro > Conta a Pagar e clique em Nova">
    A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
  </Step>

  <Step title="Preencha os obrigatórios">
    | Campo                  | Regra                 |
    | ---------------------- | --------------------- |
    | **Descrição**          | De 3 a 255 caracteres |
    | **Valor**              | Maior que zero        |
    | **Data de vencimento** | Obrigatória           |

    Opcionais, mas importantes: **fornecedor** e **categoria financeira**.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    A conta nasce **Pendente**.
  </Step>
</Steps>

<Note>
  Diferente de contas a receber, aqui o **fornecedor é opcional**. Isso existe pra caber despesa que não tem fornecedor cadastrado, como taxa bancária. Mas quando houver fornecedor, preencha: é o que permite ver depois quanto a empresa gasta com cada um.
</Note>

## A categoria é o que faz o relatório existir

A categoria financeira é o campo que alimenta o DRE. Conta lançada sem categoria vira uma linha solta que ninguém consegue explicar no fechamento do mês.

<Tip>
  Regra prática: se você não sabe em qual categoria a despesa entra, essa é a hora de perguntar, não depois. Corrigir categoria de cem lançamentos no fim do mês é o tipo de trabalho que ninguém faz.
</Tip>

## Dar baixa

<Steps>
  <Step title="Abra a conta e registre o pagamento">
    Informe o **valor pago**, maior que zero, e a **data**.
  </Step>

  <Step title="Confirme">
    Valor total leva a conta pra **Pago**. Valor parcial leva pra **Parcial**, com o restante em aberto.
  </Step>
</Steps>

## Ações em lote

A tela permite selecionar várias contas e agir de uma vez. Útil no dia de pagamento, quando um lote inteiro é quitado junto.

## Se der errado

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Valor deve ser maior que zero">
    Não aceita zero. Pra anular a obrigação, cancele a conta.
  </Accordion>

  <Accordion title="Descrição deve ter no mínimo 3 caracteres">
    Escreva o que é a despesa, não o número do boleto. Quem lê o relatório depois não tem o boleto na mão.
  </Accordion>
</AccordionGroup>