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# Criar cotação

> Como pedir preço pro fornecedor e transformar a proposta escolhida em pedido de compra.

## Quando usar

Quando você precisa comprar e quer comparar preço, ou quando o estoque mínimo de um item foi furado e é hora de repor.

## Quem pode fazer

Administrador, Gestor e Operador.

## Passo a passo

<Steps>
  <Step title="Abra Compras > Cotação e clique em Nova">
    A lista mostra o que já existe, com os filtros e o botão de criar no topo.
  </Step>

  <Step title="Escolha o fornecedor">
    Obrigatório. Uma cotação é sempre de um fornecedor só. Pra comparar três fornecedores, crie três cotações com os mesmos itens.
  </Step>

  <Step title="Lance os itens">
    Cada linha tem **produto** e **quantidade**, e a quantidade mínima é 1. Você não informa preço aqui: o preço é justamente o que o fornecedor vai responder.
  </Step>

  <Step title="Escreva as observações">
    Prazo que você precisa, condição de pagamento pretendida, local de entrega. É o que evita proposta fora do que serve.
  </Step>

  <Step title="Salve">
    A cotação nasce em **Rascunho**.
  </Step>

  <Step title="Envie e acompanhe">
    Quando a cotação vai pro fornecedor, ela passa a **Enviada**. Quando a proposta volta e é registrada, passa a **Recebida**.
  </Step>

  <Step title="Selecione ou rejeite">
    A proposta escolhida marca a cotação como **Selecionada** e vira pedido de compra. As outras ficam **Rejeitadas**, e continuam no histórico como prova da comparação.
  </Step>
</Steps>

## O que o sistema exige

| Regra               | Detalhe                             |
| ------------------- | ----------------------------------- |
| Fornecedor          | Obrigatório                         |
| Pelo menos 1 item   | Cotação vazia não é salva           |
| Quantidade mínima 1 | Não existe item com quantidade zero |

## Abas da cotação

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Itens" icon="list">
    O que foi pedido, com quantidade.
  </Card>

  <Card title="Propostas" icon="file-invoice-dollar">
    O que o fornecedor respondeu, pra comparação.
  </Card>

  <Card title="Pedidos de compra" icon="truck">
    O pedido gerado a partir da proposta selecionada.
  </Card>

  <Card title="Timeline" icon="clock-rotate-left">
    O histórico de mudanças da cotação.
  </Card>
</CardGroup>

## Depois de selecionar

O pedido de compra nasce em **Pendente** e percorre: Confirmado (o fornecedor aceitou), Recebido (o material chegou), ou Cancelado.

<Warning>
  Receber o pedido de compra **não dá entrada no estoque**. Quem movimenta o saldo é a nota, lançada em Financeiro > Entrada de Nota, e só quando ela é do tipo insumo com a movimentação marcada. Veja [Entrada de nota](/financeiro/entrada-de-nota).
</Warning>